Ejercicio

2016

Periodo trimestral

2

Ejercicio auditado

2015-2016

Periodo auditado

01 de enero de 2015-31 de marzo 2016

Rubro

auditoría interna

Tipo de Auditoría

Administrativa

Número de Auditoría

1/2016

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Órgano Interno de Control

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

CDH/OIC-26/2016

Número del oficio de solicitud de información

CDH/OIC-27/2016

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Verificar el desempeño del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con respecto a sus funciones establecidas por la normatividad aplicable; cotejar la estructura orgánica de la Comisión con la plantilla de personal; comprobar la integración de los expedientes de personal, por parte de la Dirección Administrativa

Rubros sujetos a revisión

Recursos humanos, estructura orgánica, plantilla de personal e integración de los expedientes de personal

Fundamentos legales

Artículos 16 y 102 Apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 32 fracción III del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Número de oficio notificación de resultados

CDH/OIC-45/2016

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

4 observaciones

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Seguimiento 2/2016 a recomendaciones correctivas y preventivas

Responsable de recibir los resultados

Directora Administrativa

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

4

Informe aclaraciones por y promovidas OF

No aplica

Total de acciones por solventar

0

Programa anual de auditorías

No aplica

Fecha de validación

31/10/2016

Área responsable de la información

Órgano Interno de Control

Año

2016

Fecha de actualización

31/10/2016

Nota

Ninguna